| 30/12/2020 |
646 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REGGENZA A SCAVALCO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA GRAZIELLA DELEDDA, PER L'INCARICO RELATIVO AL PERIODO 10-18 DICEMBRE 2020.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
|
782 Kb
|
| 30/12/2020 |
643 |
L.R.31/84-L.R.25/1993-L.R.2/2007, ART.10 - BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2°GRADO, PUBBLICHE O PARIFICATE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021RISULTATI A.S.2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
|
534 Kb
|
| |
|
Graduatoria definitiva_ classe 1^ di Scuole Secondarie di 2° Grado |
|
|
|
225 Kb |
| |
|
Graduatoria definitiva _classi dalla 2^ alla 5^ ^ di Scuole Secondarie di 2° Grado |
|
|
|
244 Kb |
| 22/12/2020 |
612 |
L.R.31/84-L.R.25/1993-L.R.2/2007, ART.10 - BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2°GRADO, PUBBLICHE O PARIFICATE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021RISULTATI A.S.2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
|
531 Kb
|
| |
|
Borse di studio_graduatoria provvisoria classe 1^ superiore |
|
|
|
227 Kb |
| |
|
Borse di studio_ graduatoria provvisoria classi dalla 2^ alla 5^ superiore |
|
|
|
245 Kb |
| 21/12/2020 |
603 |
Determina a contrarre e impegno spesa a favore della Ditta Sistel Informatica di
Nuoro per acquisto PC all'Ufficio Tecnico Manutenzioni.
CIG.: ZB62FE69A2
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
163 Kb
|
| 21/12/2020 |
597 |
FONDI L.R.31/1984 - LABORATORI DIDATTICI ED AMBIENTALI - PROGETTO ' BIODIVERSITA' NELLA RISERVA DI BIOSFERA' - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ADOTTA UN ALBERO ONLUS , CON SEDE IN SASSARI - IMPEGNO SPESA DI EURO 1.000,00
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
|
632 Kb
|
| |
|
All. DRS 597-2020 - PROGETTO CEAS “BIODIVERSITÀ NELLA RISERVA DI BIOSFERA” |
|
|
|
662 Kb |
| 21/12/2020 |
596 |
DETERMINA A CONTRARRE - ACQUISTO BANDIERE DA ESTERNO OCCORRENTI PER LA SEDE COMUNALE E PER L'EDIFICIO SCOLASTICO- AFFIDAMENTO FORNITURA, TRAMITE IL MEPA, ALLA DITTA CENTRO FORNITURE SNC CON SEDE IN SANT'ARSENIO SA - CIG Z812FE8A8B - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA DI EURO 373,32.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
|
641 Kb
|
| 21/12/2020 |
595 |
DETERMINA A CONTRARRE - ACQUISTO TONER PER IL FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI-AFFIDAMENTO FORNITURA, TRAMITE IL MEPA, ALLA DITTA LINEA DATA SRL CON SEDE IN PALERMO - PARTITA IVA 03242680829 - CIG ZE72FE0BF8 - IMPEGNO SPESA DI EURO 1.129,60.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
|
632 Kb
|
| 17/12/2020 |
588 |
Determina a contrarre e impegno spesa a favore della Ditta Engie Servizi S.p.A. per
lavori di Manutenzione Straordinaria all'impianto di Illuminazione Pubblica del
centro urbano di Lodè.
CIG.: Z9E2FBA817
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
162 Kb
|
| 11/12/2020 |
580 |
Determina a contrarre e impegno spesa - Emergenza epidemiologica da COVID-19 -
Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale -
Affidamento pulizia dei locali della ex Scuola Media, con prodotti ad alta
disinfezione batterica,alla Ditta appaltatrice Chessa Michelina.
CIG.: ZE22FBA7CA
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
170 Kb
|
| 10/12/2020 |
557 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REGGENZA SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA GRAZIELLA DELEDDA, PER GLI INCARICHI CONFERITI DALLA PREFETTURA - UTG- DI CAGLIARI - PERIODO GENNAIO - 7 DICEMBRE 2020.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
|
631 Kb
|
| 07/12/2020 |
554 |
L.R.. 31/1984 - L.R.25/1993 - L.R.2/2007, ART.10 - FONDI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2020 - A.S.2020/2021 - IMPEGNO SPESA DI EURO 2.500,00 PER SOVVENZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO DA TRASFERIRE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TORPE' - LODE'.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
|
815 Kb
|
| 07/12/2020 |
552 |
SCUOLA CIVICA DI MUSICA INTERCOMUNALE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI EURO 4.840,00 2^ ANNUALITA' - A.S.2019/2020 A FAVORE DEL COMUNE DI SINISCOLA - ENTE CAPOFILA.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
|
686 Kb
|
| 07/12/2020 |
551 |
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - IMPEGNO SPESA DI EURO 1.371,06 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.22/PA DEL 02.12.2020 EMESSA DALLA DITTA GIUMAR MULTISERVICE SAS DI MELE MARCO & C., CON SEDE IN SINISCOLA NU - P.IVA 01257450914 - DELL'IMPORTO DI EURO 1.371,06.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
|
511 Kb
|
| 07/12/2020 |
550 |
DIRITTO DI ROGITO INTROITATI DAL COMUNE DI LODE' NEL PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2020 PER CONTRATTI ROGATI DAL VICESEGRETARIO COMUNALE , DOTT.SSA CARLA ANTONELLA LODDO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
|
552 Kb
|
| 07/12/2020 |
549 |
LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA GRAZIELLA DELEDDA, PER CONTRATTI ROGATI PER CONTO DEL COMUNE DI LODE' NELL'ANNO 2019.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
|
449 Kb
|
| 07/12/2020 |
548 |
Trasferimento somme al Comune di Torpè Capofila Associazione Comuni Lodè-
Torpè per la liquidazione del Servizio di Gestione Integrata Rifiuti Urbani e
Assimilati. Ditte: Formula Ambiente - Tossilo S.p.A. - Consorzio per la zona di
sviluppo industriale Chilivani Ozieri.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
353 Kb
|
| 03/12/2020 |
535 |
Determina a contrarre e impegno spesa a favore della Ditta G.G.M. di Ghisu C. & S.
per acquisto materiale vario per la manutenzione ordinaria del cimitero locale.
CIG.: Z802F9269F
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
191 Kb
|
| 03/12/2020 |
534 |
Determina a contrarre e impegno spesa per affidamento incarico per 'Rivestimento
in granito di n°32 loculi cimiteriali e targhette numeriche'.
CIG.: ZE52F9285A
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
315 Kb
|
| 02/12/2020 |
528 |
Impegno spesa e aggiudicazione a favore della Ditta Sardinian Light di Ilaria Sanna,
per il servizio di 'Noleggio, posa in opera e conseguente smontaggio di luminarie
natalizie a Lodè e Sant'Anna'.
CIG.: Z202F55C8E
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
312 Kb
|
| 01/12/2020 |
526 |
Servizio di affrancatura e spedizione corrispondenza e plichi - Anno 2020 - Ditta Poste Italiane s.p.a. - Partita Iva 01114601006 - CIG Z912CA01B6 - Impinguamento impegno spesa n.150/2020 assunto con DRS n.148 del 03.04.2020.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
|
414 Kb
|
| 01/12/2020 |
525 |
Determina a contrarre e impegno spesa a favore della Ditta Bricomar S.n.C. di Fabio
Senes per fornitura materiale per la manutenzione ordinaria del Campo Sportivo
Comunale.
CIG.: Z222F80394
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
193 Kb
|
| 01/12/2020 |
523 |
L.R. N.31/1984 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DAGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE SEDI SCOLASTICHE. APPROVAZIONE ELENCHI DEI BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SPETTANTE.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
|
526 Kb
|
| |
|
All. DRS 523-2020 _ Allegato A1 - ITCG OGGIANO |
|
|
|
636 Kb |
| |
|
All. DRS 523-2020 _ Allegato A2 - IS PIRA |
|
|
|
609 Kb |
| |
|
All. DRS 523-2020 _ Allegato A3 - ISPAR |
|
|
|
583 Kb |
| 01/12/2020 |
522 |
FONDI L.R. 31/84 - INDIZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N.25 BORSE DI STUDIO DA ASSEGNARE A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO PUBBLICHE O PARIFICATE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (RISULTATI ANNO SCOLASTICO 2019/2020).
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
|
541 Kb
|
| |
|
Bando di concorso borse di studio - prot. 7391 del 02.12.2020 |
|
|
|
1063 Kb |
| 01/12/2020 |
521 |
L.R.. 31/1984 - L.R.25/1993 - L.R.2/2007, ART.10 - FONDI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2020 - A.S.2020/2021 - IMPEGNO SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
|
813 Kb
|
| 01/12/2020 |
520 |
DETERMINA A CONTRARRE - ACQUISTO RISME DI CARTA FORMATO A4 PER IL FOTOCOPIATORE E PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA, TRAMITE IL MEPA, ALLA DITTA INDIVIDUALE CARTOLERIA ORTUSO DI GIOVANNA ORTUSO CON SEDE IN PALMI RC - IMPEGNO SPESA DI EURO 702,72 - CIG Z202F839F2.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
|
626 Kb
|
| 01/12/2020 |
519 |
Determina a contrarre e impegno spesa a favore della Ditta Centro Infissi di Efisio
Olla, per riparazione portoni antipanico della sede Comunale e Biblioteca.
CIG:: ZAF2F7DB25
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Sociali) |
|
193 Kb
|
| 30/11/2020 |
517 |
Rimborso cauzione suolo pubblico a favore di P.E.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
185 Kb
|
| 25/11/2020 |
502 |
Determina a contrarre e impegno spesa a favore della Ditta Engie Servizi per la
fornitura e posa in opera di quadretti a servizio dell'alimentazione elettrica per le
luminarie natalizie in località Sant'Anna. CIG.: Z182F66611
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
286 Kb
|
| 23/11/2020 |
484 |
Determina a contrarre per affidamento di incarico per 'Noleggio, posa in opera e
conseguente smontaggio di luminarie natalizie' Lodè e Sant'Anna.
CIG: Z202F55C8E
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
315 Kb
|
| 27/10/2020 |
465 |
Costruzione di un muro di sostegno in corso Villanova Approvazione e presa atto secondo stato avanzamento lavori e autorizzazione al pagamento
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
252 Kb
|
| 27/10/2020 |
464 |
Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza della Via Trieste a seguito di una frana - Ricostruzione del muro di sostegno crollato lungo la Via Trieste Approvazione e presa atto Secondo SAL e Certificato di pagamento n. 2 - Liquidazione alla Ditta f.c.i. tech SRLS
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
147 Kb
|
| 26/10/2020 |
451 |
Lavori di eliminazione rifiuti e recupero ambientale sui luoghi di proprietà pubblica in località 'Badde Colovras'- Aggiudicazione
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
165 Kb
|
| 23/10/2020 |
445 |
Realizzazione di un sistema di produzione di energia rinnovabile nella palestra comunale - liquidazione Rup
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
198 Kb
|
| 23/10/2020 |
443 |
Determinazione a contrarre fornitura termoscanner per elezioni comunali - Riferimento normativa anticovid
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
154 Kb
|
| 22/10/2020 |
441 |
Servizi di progettazione, direzione lavori e sicurezza lavori di 'interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade secondarie a gestione comunale - impegno spesa incarico professionale
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
152 Kb
|
| 22/10/2020 |
440 |
Liquidazione tiro a segno Nazionale
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
153 Kb
|
| 22/10/2020 |
438 |
Determinazione a contrarre progettazione e direzione alvori Cantieri Verdi e lavoras anno 2020
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
235 Kb
|
| 22/10/2020 |
437 |
Acquisizione terreno per ampliamento cimitero comunale - liquidazione
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
105 Kb
|
| 20/10/2020 |
435 |
Liquidazione quote Geologo Via trieste - Autorizzazione alla liquidazione
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
140 Kb
|
| 20/10/2020 |
434 |
Autorizzazione alla liquidazione quote Geologo Via trieste
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
135 Kb
|
| 19/10/2020 |
433 |
Affidamento in comodato gratuito campo sportivo comunale - Approvazione Avviso manifestazione interesse informale.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
|
173 Kb
|
| |
|
SCHEMA - AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE INTERESSE |
|
|
|
163 Kb |
| |
|
DICHIARAZIONE DI INTERESSE - AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE INTERESSE |
|
|
|
163 Kb |
| |
|
Informativa trattamento dati personali |
|
|
|
185 Kb |
| 19/10/2020 |
432 |
P.L.U.S. Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona - SET - Servizi Socio-Educativi e Ricreativi Anno 2020 - impegno spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Sociali) |
|
212 Kb
|
| 19/10/2020 |
431 |
Servizio assistenza richiedente REM - Liquidazione e pagamento compenso.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Economico Finanziario) |
|
1148 Kb
|
| 16/10/2020 |
430 |
Redazione di un piano di valorizzazione delle terre civiche del Comune di Lodè - aggiudicazione incarico professionale
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
167 Kb
|
| 15/10/2020 |
429 |
Azioni di Integrazione Socio-Sanitarie di Riabilitazione Globale Erogate in regime residenziale - Liquidazione quota sociale all'Opera Gesù Nazareno S.R.L. - Via Valle Gardona, 1 - 07100 Sassari - periodo: agosto/settembre. 2020.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Sociali) |
|
288 Kb
|
| 15/10/2020 |
428 |
LL.RR. N° 15/92 e N° 20/97 - Inserimento pazienti psichiatrici presso la Congregazione Figlie della Carità - Casa Protetta ' Maria Immacolata' con sede in Buddusò - Liquidazione fatture rette periodo:agosto/settembre 2020.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Sociali) |
|
289 Kb
|
| 15/10/2020 |
426 |
Aggiudicazione servizi di progettazione, direzione lavori e sicurezza dei lavori degli 'interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade secondarie a gestione comunale'
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
155 Kb
|
| 15/10/2020 |
425 |
Determina a contrarre. Intervento tecnico e fornitura materiale affidamento ditta Oligamma P.IVA 00925150914 . CIG ZC02D2486D
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
|
221 Kb
|
| 13/10/2020 |
423 |
Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza della Via trieste a seguito di una frana - Ricostruzione del muro di sostegno crollato lungo la Via Trieste - Approvazione e presa atto Secondo SAL e certificato di pagamento n.2 - Liquidazione alla Ditta Mario Deffenu
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
158 Kb
|
| 13/10/2020 |
422 |
Cantieri Verdi liquidazione avente diritto Ditta DS Servizi Cooperativa Sociale
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
177 Kb
|
