| 25/01/2023 |
36 |
Impegno spesa Anno 2023 per Servizio di Gestione e Manutenzione Impianto di Illuminazione
Pubblica a favore di Enel Sole S.r.L.
CIG.: ZD939A4D48
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
160 Kb
|
| 24/01/2023 |
31 |
Interventi Straordinari di messa in sicurezza delle strade secondarie a gestione
comunale. Liquidazione 2^ SAL alla Ditta G.B.M.L. S.r.L.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
173 Kb
|
| 24/01/2023 |
28 |
Impegno spesa per Servizio di Pulizie Straordinarie della Biblioteca Comunale.
CIG.: Z6E399FF6B
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
150 Kb
|
| 20/01/2023 |
19 |
Liquidazione fatture a favore di Egea Commerciale S.r.L. ed Hera Comm.
S.p.A.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
123 Kb
|
| 20/01/2023 |
16 |
D.L. 19 MAGGIO 2020, N.34 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N.77 - ART.229, COMMA 2-BIS - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 1.809,42 ALLA DITTA F.LLI DEPLANO SNC, CON SEDE IN NUORO, ESERCENTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, PER IL RISTORO DELLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - A.S.2019-2020.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
|
637 Kb
|
| 19/01/2023 |
15 |
D.L. 19 MAGGIO 2020, N.34 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N.77 - ART.229, COMMA 2-BIS - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 1.809,42 ALLA DITTA F.LLI DEPLANO SNC, CON SEDE IN NUORO, ESERCENTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, PER IL RISTORO DELLE PERDITE DA FATTURATO DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ANNO SCOLASTICO 2019-2020.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
|
626 Kb
|
| 17/01/2023 |
14 |
L.R. 7/55, ART. 1 LETT. C. CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI GRANDE INTERESSE TURISTICO R.A.S. - D.G.R. n. 20/53 del 30.06.2022 - PROGETTO MANIFESTAZIONI FOLKLORISTICHE - CUP E71D22000070002 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06 DEL 17.01.2023 TIPOGRAFIA LA BITTESE S.A.S. DI G. COSTA C. P.IVA/C.F. 01240360915 - CIG Z9138C21C0 - PER STAMPA BROUCHURE,LOCANDINE E MATERIALE INFORMATIVO EVENTO 'A BOCHE TENOROSA'
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
|
173 Kb
|
| |
|
ALLEGATO DETERMINAZIONE N. 14/2023 |
|
|
|
716 Kb |
| |
|
ALLEGATO DETERMINAZIONE N. 14/2023 |
|
|
|
17 Kb |
| 17/01/2023 |
13 |
L.R. 7/55, ART. 1 LETT. C. CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI GRANDE INTERESSE TURISTICO R.A.S. - D.G.R. n. 20/53 del 30.06.2022 - PROGETTO MANIFESTAZIONI FOLKLORISTICHE - CUP E71D22000070002 - PROGETTO 'A BOCHE TENOROSA' - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000752/PA E ACQUISIZIONE NOTA DI CREDITO N. 000675/PA RIFERITA ALLA FATTURA N. 000675/PA DITTA P.B.M. PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL FILIALE DI NUORO P.IVA/C.F. 01959730928 - CIG ZB438C225C - PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA VIDEOLINA - RADIOLINA - UNIONE SARDA
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
|
172 Kb
|
| |
|
ALLEGATO DETERMINAZIONE N. 13/2023 |
|
|
|
672 Kb |
| |
|
ALLEGATO DETERMINAZIONE N. 13/2023 |
|
|
|
569 Kb |
| |
|
ALLEGATO DETERMINAZIONE N. 13/2023 |
|
|
|
536 Kb |
| |
|
ALLEGATO DETERMINAZIONE N. 13/2023 |
|
|
|
17 Kb |
| 17/01/2023 |
12 |
L.R. 7/55, ART. 1 LETT. C. CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI GRANDE INTERESSE TURISTICO R.A.S. - D.G.R. n. 20/53 del 30.06.2022 - PROGETTO MANIFESTAZIONI FOLKLORISTICHE - CUP E71D22000070002 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110 DEL 31.12.2022 DITTA NORA S.R.L. ADVERTISING P.IVA 01474420914 CAMPAGNA PROMOZIONALE SU SOCIAL NETWOPRK E VIDEO PROMO - CIG ZOF38C2202
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
|
174 Kb
|
| |
|
ALLEGATO DETERMINAZIONE N. 12/2023 |
|
|
|
415 Kb |
| |
|
ALLEGATO DETERMINAZIONE N. 12/2023 |
|
|
|
17 Kb |
| 16/01/2023 |
11 |
Liquidazione fattura Abbanoa S.P.A.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
129 Kb
|
| 16/01/2023 |
10 |
Liquidazione Fattura per Servizio di Gestione e Manutenzione impianti di Illuminazione
Pubblica a favore di Enel Sole S.r.L.
CIG.: Z1534F7514
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
126 Kb
|
| 13/01/2023 |
9 |
Liquidazione fatture alla Ditta Engie Servizi S.P.A.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
123 Kb
|
| 12/01/2023 |
8 |
Lavori di rimessa in pristino strada comunale in loc. Sos Tettis - Janna Piralva. Liquidazione direttore dei lavori e saldo finale alla ditta.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
161 Kb
|
| 12/01/2023 |
5 |
Liquidazione fattura alla Ditta Chessa Michelina di Irgoli.
CIG. 9945979C74
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
149 Kb
|
| 11/01/2023 |
4 |
ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0006002036 - 00060001982 DEL 31.12.2022 ALLA DITTA LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP 'IbS' Srl - CIG ZCC387CB18 -
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
|
128 Kb
|
| |
|
ALLEGATO DETERMINAZIONE N. 04/2023 |
|
|
|
379 Kb |
| |
|
ALLEGATO DETERMINAZIONE N. 04/2023 |
|
|
|
548 Kb |
| |
|
ALLEGATO DETERMINAZIONE N. 04/2023 |
|
|
|
17 Kb |
| 11/01/2023 |
3 |
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE - DIREZIONE GENERALE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE - SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE VALUTAZIONE STRATEGICA E SISTEMI INFORMATIVI SVASI - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI VOLTI A MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE DEI CEAS DELLA SARDEGNA RIVOLTO AGLI ENTI PUBBLICI TITOLARI DI UN CEAS ACCREDITATO O NON ACCREDITATO. CUP C59J21031080002 - CIG ZAB37F5430 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/L del 30.12.2022 DITTA PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. P.IVA/C.F. 02229140781A/C.F. 02229140781
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
|
175 Kb
|
| |
|
ALLEGATO DETERMINAZIONE N. 03/2023 |
|
|
|
17 Kb |
| |
|
ALLEGATO DETERMINAZIONE N. 03/2023 |
|
|
|
499 Kb |
| 11/01/2023 |
2 |
Servizio triennale di Pulizia degli Edifici Comunali. Svincolo cauzione Polizza Fidejussoria
alla Ditta Chessa Michelina.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
123 Kb
|
| 04/01/2023 |
1 |
Determinazione a contrarre per Rivestimento in granito e apposizione targhette numeriche
dei loculi cimiteriali.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
129 Kb
|
