| 06/12/2019 |
431 |
Presa atto dimissioni dipendente Marzia Emanuela Littera e rinuncia indennità sostitutiva di preavviso.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Economico Finanziario) |
|
160 Kb
|
| 06/12/2019 |
430 |
Indennità di missione Commissario Straordinario Dott. Mario Carta. Liquidazione mesi di Ottobre - Novembre 2019.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
|
84 Kb
|
| |
|
ALLEGATO |
|
|
131 Kb |
| 06/12/2019 |
429 |
ART.1 E ART.73 DELLA L.R. N.2/2016 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART.73 APPROVATO IN DATA 9 GENNAIO DAL CONSIGLIO DELLA REGIONE SARDEGNA - RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - LIQUIDAZIONE.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
|
185 Kb
|
| 05/12/2019 |
425 |
Partecipazione operatori CEAS alle attività di progetto delle Azioni di rete per il Sistema Regionale In.F.E.A.S. Girofondi Città Metropolitana di Cagliari.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
|
116 Kb
|
| 03/12/2019 |
421 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO TENUTESI NELL'ANNO 2019.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
|
491 Kb
|
| 03/12/2019 |
420 |
Diritti per l'emissione Carta di Identità elettronica-Liquidazione importo di € 470,12,
settembre-ottobre 2019, spettante al Ministero dell'Interno Decreto MEF 25 maggio 2016
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
|
25 Kb
|
| 29/11/2019 |
413 |
L.R.31/84-L.R.25/1993-L.R.2/2007, ART.10 - BORSE DI STUDIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2°GRADO, PUBBLICHE O PARIFICATE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 RISULTATI A.S.2018/2019 - INDIZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE STESSE.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
|
339 Kb
|
| 28/11/2019 |
411 |
Attività culturale - La scienza attraverso la narrazione - da realizzare a cura della Biblioteca comunale - Impegno di spesa di € 331,25. Affidamento incarico all'esperto Emanuele Scotto - C.F. SCTMNL69H18B745L. Impegno di spesa - CIG Z4C2AE1816.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
|
112 Kb
|
| 28/11/2019 |
411 |
Attività culturale - La scienza attraverso la narrazione - da realizzare a cura della Biblioteca comunale - Impegno di spesa di € 331,25. Affidamento incarico all'esperto Emanuele Scotto - C.F. SCTMNL69H18B745L. Impegno di spesa - CIG Z4C2AE1816.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
|
112 Kb
|
| 27/11/2019 |
408 |
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MILLENNIUM IMPIANTI S.R.L. PER NOLEGGIO,
MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE FESTIVITA' 2019
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
253 Kb
|
| |
|
ALLEGATO |
|
|
194 Kb |
| 27/11/2019 |
407 |
IMPEGNO PER SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEL COMUNE CIG Z4F2AD8DAB
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Economico Finanziario) |
|
249 Kb
|
| 26/11/2019 |
406 |
PRESA D'ATTO PROCEDURA RDO N°346691 TRAMITE CAT SARDEGNA PER IL
NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE FESTIVITA'
2019. - NOMINA COMMISSIONE PER SORTEGGIO PUBBLICO
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
252 Kb
|
| 25/11/2019 |
402 |
Determinazione semplificata. Acquisto materiale vario per servizi demografici. Affidamento diretto Ditta Eco store P.IVA 01317740916 CIG Z062ACFC7E.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
|
133 Kb
|
| 25/11/2019 |
401 |
LL.RR. N.31/1984 - N.25/1993 - N.2/2007 - RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO NELL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - IMPEGNO SPESA DI EURO 18.145,97 E LIQUIDAZIONE RIMBORSI IN FAVORE DEGLI INTERESSATI.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
|
363 Kb
|
| |
|
ALLEGATO |
|
|
396 Kb |
| 22/11/2019 |
398 |
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - IMPEGNO SPESA DI EURO 787,25 - CREDITORE: DITTA PAPER SHOP DI TOLA PATRIZIA, CON SEDE IN SINISCOLA NU - PARTITA IVA 01026730919 - CIG ZB42AC6B38.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
|
404 Kb
|
| 22/11/2019 |
397 |
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020- IMPEGNO SPESA DI EURO 688,83 - CREDITORE DITTA GIUMAR MULTISERVICE SAS DI MELE MARCO & C. CON SEDE IN SINISCOLA NU - C.F./P.IVA 01257450914- CIG Z3A2AC6AB1.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
|
363 Kb
|
| 21/11/2019 |
391 |
Integrazione determinazione n.147 del 10/05/2019 - Impinguamento impegno di spesa
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
192 Kb
|
| 20/11/2019 |
390 |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO, MONTAGGIO E
SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE FESTIVITA' 2019-TRAMITE CAT SARDEGNA .
CIG.: Z622ABB452
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
250 Kb
|
| 18/11/2019 |
389 |
LABORATORIO ' LETTURA MUSICATA A DUE VOCI ' REALIZZATO IN DATA 15 NOVEMBRE 2019 PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO A FRANCESCO MORONI L'OMINO DELLE STORIE - C.F.MRNFNC64L05G337V - CIG ZCD2A87740.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
|
356 Kb
|
| 15/11/2019 |
386 |
FONDI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2019 - PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
|
380 Kb
|
| 14/11/2019 |
384 |
Impegno di Spesa Reti del Cittadino progettista e direttore dei lavori
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
263 Kb
|
| 14/11/2019 |
383 |
Determinazione a contrarre per la fornitura di materiale per la mensa scolastica - Impegno di spesa e affidamento diretto
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
222 Kb
|
| 14/11/2019 |
382 |
Determinazione a contrarre per la fornitura di penumatici per mezzi comunali - Affidamento diretto ed impegno di spesa
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
267 Kb
|
| 13/11/2019 |
380 |
Indennità di missione Commissario Straordinario Dott. Mario Carta.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
|
105 Kb
|
| |
|
ALLEGATO |
|
|
131 Kb |
| 13/11/2019 |
374 |
Determina a contrarre e impegno spesa di € 636,84 per acquisto carrello portaferetri
per il cimitero comunale. CIG.: Z112A9738B
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
224 Kb
|
| 12/11/2019 |
373 |
ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LODE' - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19551/S DEL 31.10.2019 DELL'IMPORTO DI EURO 32,94 EMESSA DALLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI SRL, CON SEDE IN GRANAROLO DELL'EMILIA - FRAZ. CADRIANO BO - P.IVA 00089070403 - CIG Z5D2A5AFA3.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
|
316 Kb
|
| 12/11/2019 |
370 |
FORNITURA DI N.1 CORONA DI ALLORO PER LA CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DELL'11.11.2019 DELL'IMPORTO DI EURO 150,00 EMESSA DALLA DITTA ANGOLO FIORITO DI GERANIO RAFFAELE SALVATORE & C. SNC ,CON SEDE IN SINISCOLA NU - PARTITA IVA 0072950914 - CIG ZA52A6D498.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
|
303 Kb
|
| 11/11/2019 |
369 |
L.R. N.31/1984 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE REALIZZATA CON GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI LODE' INCONTRI CON ANDREA VALENTE, SCRITTORE ED ILLUSTRATORE DI LIBRI PER RAGAZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33E2019 DEL 28.10.2019 DELL'IMPORTO DI EURO 610,00 EMESSA DA ANDREA VALENTE - PARTITA IVA 01716440183 - CIG Z8E2A59891.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
|
363 Kb
|
| 11/11/2019 |
368 |
FORNITURA GENERI ALIMENTARI E VARIE PER DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 20 0TTOBRE 2019 GARA DI POESIA ESTEMPORANEA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.12 DEL 31.10.2019 EMESSA DALLA DITTA EFFEMARKET SNC DI RODOLFO & ADRIANO FARRIS CON SEDE IN LODE' NU - PARTITA IVA 01286900913 - CIG ZE32A33BFA.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
|
360 Kb
|
| 07/11/2019 |
362 |
DETERMINA A CONTRARRE - REALIZZAZIONE LABORATORIO ' LETTURA MUSICATA A DUE VOCI ' PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO SPESA DI EURO 290,00 ED AFFIDAMENTO INCARICO A FRANCESCO MORONI - MRNFNC64L05G337V - CIG ZCD2A87740.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
|
496 Kb
|
| |
|
ALLEGATO |
|
|
318 Kb |
| 07/11/2019 |
361 |
ARTT. 1 E 73 DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2016 ' RIORDINO DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA SARDEGNA ' - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART.73 APPROVATO IN DATA 9 GENNAIO DAL CONSIGLIO DELLA REGIONE SARDEGNA - DETERMINAZIONE IMPORTO DEL RIMBORSO SPESE FORFETTARIO SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
Recarsi negli uffici dell'Ente
|
-
|
| 07/11/2019 |
360 |
Determinazione a contrarre con affidamento diretto per la fornitura di vestiario di servizio - impegno di spesa
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
271 Kb
|
| 07/11/2019 |
359 |
Determinazione a contrarre e affidamento diretto per la fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria delle strade comunali - Impegno di spesa
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
270 Kb
|
| 07/11/2019 |
358 |
Pagamento Importo Assicurazione veicolo Polizia Locale
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
213 Kb
|
| 07/11/2019 |
357 |
Determinazione a contrarre - Fornitura materiale per la prevenzione incendi decespugliazione strade - affidamento diretto
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
261 Kb
|
| 07/11/2019 |
356 |
Determinazione a contrarre per la fornitura di cartucce per stampante - affidamento diretto e relativo impegno di spesa
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
261 Kb
|
| 05/11/2019 |
355 |
BANDO R.A.S. - ASSESSORATO DIFESA DELL'AMBIENTE - PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITA' PER I CEAS NON ACCREDITATI - CUP C54E19000170006 - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE FINANZIAMENTO PROGETTO DENOMINATO ' S'INTESA ' - ASSOCIAZIONE ADOTTA UN ALBERO ONLUS P.IVA 02575630906 C.F. 92115480904.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
|
276 Kb
|
| 30/10/2019 |
354 |
Determina a contrarre. Rinnovo database MySql e dominio sito internet C.E.A.S. - Ditta Aruba Spa P.Iva. 01573850516 C.F. 04552920482 - CIG. Z4F2A6D8DE.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
|
138 Kb
|
| 30/10/2019 |
353 |
Valorizzazione dello sviluppo culturale e della storia locale attraverso l'acquisto del volume celebrativo dei caduti della Prima Guerra mondiale 'Dalla Sardegna al Carso' I caduti della Prima Guerra Mondiale ritornano a Lodè. Affidamento alla Ditta Mittelcom Srl C.F./P. IVA 01114550328 - CIG Z4B2AF1F90.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Affari Istituzionali) |
|
170 Kb
|
| 30/10/2019 |
352 |
CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE PER LA COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA- IMPEGNO SPESA DI EURO 150,00 ED AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.1 CORONA DI ALLORO ALLA DITTA ANGOLO FIORITO DI GERANIO RAFFAELE SALVATORE & C. SNC CON SEDE IN SINISCOLANU- PARTITA IVA 0072950914 - CIG ZA52A6D498.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
|
446 Kb
|
| 30/10/2019 |
351 |
Approvazione ruolo tari 2019
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Economico Finanziario) |
|
433 Kb
|
| 30/10/2019 |
350 |
Centro di raccolta. Approvazione atti di contabilità finale, approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione saldo alla ditta
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
274 Kb
|
| 30/10/2019 |
349 |
Rimborso cauzione per occupazione suolo pubblico a favore di Z.A.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
206 Kb
|
| 30/10/2019 |
348 |
ID 99 Via Ss Annunziata - liquidazione Ditta SER.LU
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
269 Kb
|
| 29/10/2019 |
347 |
Determinazione a contrarre servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica tramite cat sardegna
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
378 Kb
|
| 29/10/2019 |
346 |
determinazione a contrarre per fornitura materiale cantiere lavoras
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
351 Kb
|
| 29/10/2019 |
345 |
Pagamento tassa automobilistica BY095WX
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Tecnici) |
|
213 Kb
|
| 28/10/2019 |
344 |
Reddito di Inclusione sociale - Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale-
'Aggiudu Torrau' - Annualità 2018 - Impegno spesa e Liquidazione - Periodo:
Giugno- Luglio 2019.
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Servizi Sociali) |
|
178 Kb
|
| 25/10/2019 |
342 |
Variazione esigibilità residui, ai sensi del punto 9 dell'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011, a seguito di variazione cronoprogramma opera pubblica 'eco-centro di raccolta comunale'
|
Responsabile di Servizio |
Capo Servizio (Economico Finanziario) |
|
256 Kb
|
| |
|
ALLEATO 1 |
|
|
6 Kb |
| |
|
ALLEGATO 2 |
|
|
7 Kb |
| |
|
ALLEGATO 3 |
|
|
6 Kb |
| 25/10/2019 |
341 |
REALIZZAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVA DI PROMOZIONE CULTURALE CON GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI LODE' A CURA DI ANDREA VALENTE, SCRITTORE ED ILLUSTRATORE DI LIBRI PER RAGAZZI - DATA PREVISTA 28 OTTOBRE 2019. IMPEGNO SPESADI EURO 25,00 PER PERNOTTAMENTO E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA INDIVIDUALE CONTU LOREDANA SU CUNZATU DE VITALE - P.IVA01496380914 - CIG ZCD2A598E1.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Istituzionali |
|
456 Kb
|
